Tableau structuré qui met en relation chaque étape du processus de fabrication avec les exigences, normes, contrôles, preuves et personnes responsables applicables afin de démontrer et gérer la conformité.

Principe

Organiser la traçabilité en reliant les activités du processus aux exigences contractuelles, réglementaires et d'ingénierie et aux enregistrements ou preuves de test spécifiques pour que les lacunes soient visibles et attribuables.

Démonstration

Une matrice pour l'assemblage d'aile d'avion liste perçage, pose d'éléments de fixation et contrôles non destructifs face aux exigences telles que couples de serrage, tolérances de perçage, critères d'inspection, référence de la procédure de contrôle et l'inspecteur ou fournisseur responsable.

Mauvaise application

Créer une matrice incomplète, incohérente ou non mise à jour après des changements de processus ou d'exigences la rend trompeuse et inutilisable lors d'audits et d'analyses de risque.

Conséquence

Une matrice de conformité tenue à jour facilite la préparation des audits, met en évidence les écarts de conformité pour des actions correctives et clarifie la propriété des contrôles entre fournisseurs et processus internes.

Inversion

L'inversion consiste à se fier uniquement à de longues procédures textuelles sans résumé cartographié ; cette approche masque la traçabilité et ralentit l'identification des lacunes.

Limite

La matrice résume les relations de conformité et les preuves mais ne remplace pas les procédures complètes, rapports d'essai ou plans d'ingénierie qu'elle référence.

Tension sémantique

Tension entre une matrice et des listes de contrôle procédurales : la matrice cartographie les relations au niveau système, tandis que les listes sont des outils opérationnels ; confondre les deux fait perdre soit le contexte soit le détail d'exécution.

Synthèse

La matrice de conformité condense les relations complexes entre étapes du processus, exigences et preuves en un artefact maintenable qui aide à la traçabilité, aux audits et à la planification des actions correctives.