Un documento tabular de mapeo que vincula requisitos de seguridad, regulaciones, estándares y obligaciones contractuales con actividades de verificación específicas, artefactos de evidencia, partes responsables y entradas de seguimiento de estado.

Principio

Proporcionar un único artefacto de trazabilidad mantenible que muestre para cada requisito de seguridad cómo se satisfará o se ha satisfecho y dónde se encuentran las evidencias de respaldo.

Demostración

Una fila de la matriz de cumplimiento podría mostrar el requisito SR-45 (apagado automático por sobretemperatura), citar la regulación aplicable, listar los IDs de pruebas de calificación, referenciar planos y informes de ensayo y nombrar al ingeniero responsable del cierre.

Aplicación incorrecta

Tratar la matriz como una lista de verificación estática creada una sola vez y no actualizada, o usarla como sustituto de la justificación técnica completa y de los informes de prueba.

Consecuencia

Una matriz de cumplimiento viva mejora la transparencia, acorta los ciclos de auditoría, ayuda a priorizar elementos no resueltos y simplifica la generación de paquetes de certificación.

Inversión

No disponer de una matriz de cumplimiento conduce a una trazabilidad fragmentada donde la evidencia de verificación está dispersa, aumentando el coste y el tiempo para demostrar el cumplimiento y elevando el riesgo de obligaciones incumplidas.

Límite

Cubre la trazabilidad y el estado de los elementos relacionados con el cumplimiento; no es en sí el análisis técnico, el informe de pruebas o la certificación legal, pero debe referenciarlos.

Tensión semántica

Estrechamente relacionada con las matrices de trazabilidad de requisitos (RTM): la matriz de cumplimiento se centra en el estado de cierre regulatorio y de seguridad, mientras que una RTM puede rastrear todos los requisitos del sistema, incluidos los no relacionados con la seguridad.

Síntesis

Una Matriz de Cumplimiento de Seguridad del Sistema es la tabla de trazabilidad autorizada que conecta cada obligación de seguridad con los pasos de verificación, la evidencia y el responsable, permitiendo un cierre eficiente y auditabilidad.